个人廉政风险点自查表

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王治丘
	科室：办公室	工作岗位：主任

	

	

	

	

	

	

	

	

	
		
			序号
		
		
			廉政风险
		
		
			监管凤险
		
		
			防范措施
		
	
	
		
			廉政风险点
		
		
			风险因素
		
		
			风险等级
		
		
			监管风险点
		
		
			风险因素
		
		
			风险等级
		
	
	
		
			1
		
		
			在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、，件、征明等
		
		
			随意性，讲人情
		
		
			2
		
		
			公章管理
		
		
			不坚持原
		
		
			2
		
		
			严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出
		
	
	
		
			2
		
		
			单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。
		
		
			监管不到
		
		
			3
		
		
			采购、发放
		
		
			是否按程序采购和发放
		
		
			3
		
		
			所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后池买发放。
		
	
	
		
			3
		
		
			机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密
		
		
			责任意识不强
		
		
			3
		
		
			加强保密识教育
		
		
			是否认真执行保密规定
		
		
			3
		
		
			加强政治理论学习，不断提高自身思想素质，加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教有一，革命传统教育和反腐侣廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线{“
		
	
	
		
			4
		
		
			对单位人事档案管理不严格、史新不及时，可能造，成档案资料不完善或遗失。
		
		
			工作责任心不强
		
		
			3
		
		
			及时更糈相关资料
		
		
			是否及时发现问题
		
		
			3
		
		
			4、加强履职尽责情配的滌督检查，及时发现问题，不断改进工作。
		
	


日
王敏	科室：计执法队	工作岗位：队长

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