附表11：　　　　 重大风险因素清单








编号： HR/QEHSR04-4.3.1H








类别 工序/设备/人员 涉及部门 危险源及其风险 风险值 风险级别 重大风险危险程度 控制措施
国家法律、法规、标准所列的重大危险源 1.气柜区/乙炔气柜/操作工 PVC分厂 发生、贮存量接近或达到或超过临界储存量，若发生泄漏达到或超过爆炸极限遇火引发爆炸和火灾、人员中毒、财产损失，污染空气环境破坏。 180 2 高度危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；防静电管理制度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；重大危险源管理制度；PVC分厂乙炔工段发生、乙炔工段清净、合成工段精馏、合成工段压缩、聚合工段聚合、聚合工段配料岗位安全操作规程；安全检查和隐患整改及书面报告制度。
2、气柜区/VC气柜/操作工 PVC分厂 转化VC贮存量达到或超过临界储存量，若发生严重泄漏引起人员中毒、污染空气环境破坏。 180 2 高度危险
3、气柜区/单体储槽/操作工 PVC分厂 精馏VC贮存（生产现场）量接近达到临界储存量，若发生严重泄漏引发人员中毒、污染空气环境破坏。 180 2 高度危险
4、聚合/聚合釜/操作工 PVC分厂 突发停水、停电、排空泄压,人孔、管阀件等泄漏单体/氯乙烯燃烧、中毒、爆炸，财产损失、环境破坏。 90 3 显著危险
国家法律、法规、标准所列的重大危险源 5、液氯包装/钢瓶、运输/操作工、驾驶员 两碱分厂营销部 相关方 违规充装、运输或设备腐蚀氯气严重泄漏/中毒、爆炸。 180 2 高度危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；防静电管理制度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；重大危险源管理制度； NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位安全操作规程；液氯充装站管理制度；安全检查和隐患整改及书面报告制度。
6、液氯包装/液氯贮槽/操作工 两碱分厂 设备腐蚀、安全附件失效、违规操作、违规清洗贮槽、检修/窒息、中毒。 直判 3 显著危险
7、液氯包装/汽化器/操作工 两碱分厂 三氯化氮富集/爆炸。 90 3 显著危险
8、液氯冷冻/氯气液化器、分离器/操作工 两碱分厂 氯气泄漏/中毒。 126 3 显著危险
类别 工序/设备/人员 涉及部门 危险源及其风险 风险值 风险级别 重大风险危险程度 控制措施
火灾、爆炸类 9、隔膜电解/电解槽/操作工 两碱分厂 操作不当电解产生氢气／燃烧、爆炸　人员伤害、财产损失。 90 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；防静电管理制度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位安全操作规程；片碱岗位安全操作规程；安全检查和隐患整改及书面报告制度。
10、离子膜电解/电解槽、氢气洗涤塔/操作工 两碱分厂 设备及管道严重泄漏氢气/火灾、爆炸。 90 3 显著危险
11、氯氢处理/吸收塔/操作工 两碱分厂 氢气富集/爆炸。 90 3 显著危险
12、氯氢处理/氢气冷却塔、氢气泵/操作工 两碱分厂 氢气泄漏/爆炸、燃烧。 90 3 显著危险
13、氯化氢合成/合成炉、缓冲罐/操作工 两碱分厂 氯化氢严重泄露/中毒、环境破坏 90 3 显著危险
14、盐酸/合成炉、缓冲罐、氢气阻火器/操作工 两碱分厂 氢气泄漏、合成炉氯氢比失调/火灾、爆炸 年个7 3 显著危险
15、盐酸/吸收系统/操作工 两碱分厂 控制不当氢气过量/爆炸、燃烧 90 3 显著危险
16、熔盐加热/加热炉、燃烧器/操作工 两碱分厂 点火操作不当/引起加热炉爆炸 126 3 显著危险
火灾、爆炸类 17、加料/储斗/操作工 PVC分厂 加料故障/火灾、爆炸 126 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；防静电管理制度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；PVC分厂乙炔工段发生、乙炔工段清净、合成工段精馏、合成工段压缩、聚合工段聚合、聚合工段配料岗位安全操作规程；安全检查和隐患整改及书面报告制度。
18、乙炔发生/发生器/操作工 PVC分厂 发生器突发停水、停电或测量仪器不准引起超温/爆炸、火灾、财产损失 90 3 显著危险
19、清净/压缩机升压/操作工 PVC分厂 操作失误乙炔泄漏/中毒、燃烧爆炸　财产损失 90 3 显著危险
20、压缩/VC压缩机/操作工 PVC分厂 氯乙烯泄漏/中毒、燃烧爆炸 126 3 显著危险
类别 工序/设备/人员 涉及部门 危险源及其风险 风险值 风险级别 重大风险危险程度 控制措施
火灾、爆炸类 21、混合脱水/混合器/操作工 PVC分厂 游离氯超标/燃烧爆炸 90 3 显著危险
火灾、爆炸类 22、防腐/油漆及溶剂的贮存和使用/防腐人员 动力分厂 汽油等有机溶剂违章贮存和使用,引起火灾 直判 3 显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度。
聚合/冻库/操作工 PVC分厂 温度失效/燃烧爆炸，财产损失、环境破坏 90 3 显著危险
23、易燃易爆物质/库房/库管员 品管库房 易燃易爆物质严重泄漏或泄漏后通风不良达到爆炸极限，照明线路老化绝缘短路或星火/火灾、爆炸 126 3 显著危险
火灾、爆炸类 24、电修/电机电器/维修人员 动力分厂 洗件汽油的使用引起,火灾 126 3 显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全投入保障制度；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度；动力分厂机电仪管理制度。
25、检修/易燃易爆介质的设备及管道/操作工、检修人员 两碱 动力分厂 易燃易爆介质的设备及管道违规动火/爆炸 135 3 显著危险
26、生产/设备和管阀线/维修人员 各分厂 作业现场易燃易爆物含量达到爆炸极限，火灾爆炸造成财产损失/人员伤害 90 3 显著危险
27、化学分析/分析人员 品管化验 有机溶剂的使用/引起火灾、财产损坏 126 3 显著危险
生产现场/焊渣/维修人员 各分厂 违章作业高温物质,引起火灾 126 3 显著危险
爆炸 28、锅炉/锅炉和分汽缸/输煤司炉出渣人员 动力分厂 安全附件及保护装置失灵/违章操作，锅炉爆炸致人员伤害/财产损失 90 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全投入保障制度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度；动力安全操作规程。
火灾、爆炸类 29、施工合同方（建筑施工） 生管部 不具备相关资质资信和相关证照火灾、爆炸、中毒 直判 3 显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定；安全投入保障制度；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；安全标志管理办法；劳保用品管理制度；承包商管理制度；供应商管理制度。
30、施工合同方（安装施工） 生管部 不具备相关资质资信和相关证照火灾、爆炸、中毒 直判 3 显著危险
31、危险化学品/运输供方 相关方 营销部 品管部 采购运输二氧化硫、硫酸、电石相关供方不具备生产、运输资质资信和相关许可证照/火灾、爆炸、中毒、财产损失 直判 3 显著危险
类别 工序/设备/人员 涉及部门 危险源及其风险 风险值 风险级别 重大风险危险程度 控制措施
中毒 32、钠电解/电解槽/操作工 两碱分厂 操作控制失误、隔膜损害生产波动导致氯中含氢高、设备腐蚀造成氯气泄漏／燃烧、爆炸　人员伤害、中毒、财产损失 90 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危险化学品管理规定;设备管理制度；建构筑物管理制度；安全投入保障制度；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理制度；消防安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办法；重大危险源管理制度； NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位安全操作规程；剧毒化学品管理制度；安全检查和隐患整改及书面报告制度。
33、离子膜电解/电解槽/操作工 两碱分厂 设备管道CL2泄漏/中毒。 126 3 显著危险
34、氯氢处理/氯气冷却器、干燥塔、氯气泵/操作工 两碱分厂 氯气泄漏/中毒、爆炸。 126 3 显著危险
35、盐酸/合成炉、氯气阻火器/操作工 两碱分厂 失控氯气泄漏/中毒。 90 3 显著危险
36、盐酸/吸收系统/操作工 两碱分厂 氯化氢气体泄漏/中毒、腐蚀设备。 90 3 显著危险
37、钾盐水/氯化钡的贮存、转运和使用等/操作工 两碱分厂 氯化钡管理不当或误食/中毒 90 3 显著危险
38、剧毒化学品/库房/库管员 品管库房 管理缺陷致使氯化钡等剧毒化学品失散/中毒 90 3 显著危险
39、新盐酸/盐酸贮存300t、销售运输/操作工 两碱分厂营销部 交通事故或贮罐破裂泄漏/中毒/环境破坏、人员伤害 126 3 显著危险
窒息 40、生产/罐体设备/维修人员 两碱分厂PVC分厂 动力分厂 罐内空气质量不达标,进罐检修窒息或其它伤害 直判 3 显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；危防火、防爆、防尘、防毒管理制度；检维修管理制度.危险化学品管理规定。
类别 工序/设备/人员 涉及部门 危险源及其风险 风险值 风险级别 重大风险危险程度 控制措施
气瓶 41、机修、电解、合成、聚合、质量检验、库房/气瓶/采购运输过程、维修人员、操作人员、分析人员、库管人员 动力分厂营销部 生管部 氧气泄漏,火灾；/人员伤害；乙炔气泄漏/回火,火灾；搬运、放置不当乙炔瓶爆炸，财产损失/人员伤害；二氧化硫泄露，中毒；气瓶未定期年检搬运、放置和使用不当气瓶爆炸，财产损失、环境破坏 90 3 显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；检维修管理制度；仓库、罐区安全管理制度；
触电 42、用电设备和配电（包括移动、手动电动工具和设备、办公用电等） 两碱分厂 动力分厂PVC分厂 办公室 相关方 （包括外来人员） 违章作业、绝缘老化、接地失效、漏电保护装置未安装或失效/触电、火灾、爆炸、人员伤害、财产损失 90 3 显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；检维修管理制度；电气安全管理规定；机电仪管理制度。
起重 伤害 43、生产、维修安装/起重设备/维修人员 生管部 两碱分厂 动力分厂PVC分厂 相关方 维修、安装、建筑起吊物件违章作业吊物坠落/碰撞、挤压、砸击等起重伤害 90 3 显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；检维修管理制度；设备管理制度。
高处 作业/防护缺陷 44、生产、检修/管架或高处设备/防腐、检修、安装人员 生管部 两碱分厂 动力分厂PVC分厂 相关方 高处作业时无防护、防护失效、违章作业/高处坠落伤害；为生产所设坑、池、沟、走台以及设备转动部位的防护失效或缺失 90 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序；应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；检维修管理制度；
噪声 45、电石破碎、VCM压缩、精馏、聚合/破碎机、压缩机、尾气吸附器、聚合釜、干燥鼓风机/操作工 PVC分厂 设备运转噪声排放/影响听力 直判 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理办法；安全装置与防护器具管理办法；职业卫生管理制度；劳保用品管理制度；噪声管理规定。
46、冷冻、循环水站/机泵、循环水/操作人员 动力分厂 设备运行噪声排放,听力伤害 直判 3 显著危险
类别 工序/设备/人员 涉及部门 危险源及其风险 风险值 风险级别 重大风险危险程度 控制措施
噪声 47、盐水、氯氢处理、片碱/熔盐加热风机、氯泵、包装机/操作工 两碱分厂 设备运转噪声排放/影响听力 直判 3 显著危险
雷击 48、两碱生产系统、PVC生产系统、动力系统、办公系统 两碱分厂 动力分厂PVC分厂 品管库房办公楼 避雷设施不符合要求/雷击、人员伤害、财产损失、火灾、爆炸 直判 3 显著危险 运行控制程序:防火、防爆、防尘放毒管理制度；安全装置与防护器具管理办法
粉尘 49、钠电解/石棉/操作工 两碱分厂 底浆池石棉粉尘/职业病 直判 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：应急准备和响应控制程序；职业卫生管理制度；劳保用品管理制度；噪声管理规定。
储存 50、气柜区 PVC分厂 相关方 间距不够/火灾、爆炸 直判 3 显著危险 运输路线调整（管理方案）
安全 警示 51、悬挂摆放安全警示标志 动力分厂PVC分厂两碱分厂 品管部 相关关键装置、重点部位、重大风险源警示标志太小、不醒目、缺失/人员伤害 直判 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：安全标志管理办法；
监控 系统 52、完善、增加监控系统 动力分厂PVC分厂 两碱分厂生管部 相关关键装置、重点部位、重大风险源监控系统缺失或能力不足/潜在中毒、火灾、爆炸 直判 3 显著危险 1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程序：安全装置与防护器具管理办法
其他 53、女工浴室/女职工 办公室 未建女工浴室/影响女工健康 直判 3 显著危险 运行控制程序：应急准备和响应控制程序；职业卫生管理制度；修建女工浴室，加强运行控制。
编制/日期： 审核/日期： 确认/日期：
说明：在以上风险中未列入重要环境因素中的中毒、火灾、爆炸、环境破坏风险应列入重要环境因素清单